Внедрение аналитики по финансовым и натуральным показателям ЛТУ/ЛТЦ для проекта “Хозяин территории”

Заказчик

ПАО “Ростелеком”

Руководитель проекта со стороны заказчика

Андрей Петухов

CIO Ростелеком Северо-Запад

ИТ-поставщик

Группа компаний Luxms, разработчик отечественной платформы управленческой аналитики Luxms BI

Сроки выполнения проекта

Декабрь, 2017 - Июнь, 2019

Масштаб проекта

6330 человеко-часов
150 автоматизированных рабочих мест

Цели

Решаемая проблема:

За эксплуатацию и развитие сетей связи внутри региональных филиалов ПАО «Ростелеком» отвечают линейно-технические участки и линейно-технические цеха (ЛТУ и ЛТЦ). Идея проекта «Хозяин территории» заключается в том, что начальник ЛТУ/ЛТЦ – не только инженер, но и «собственник бизнеса». Он отвечает за свою территорию и должен стремиться к повышению маржинальности территории, улучшению сервиса. Чтобы обеспечить начальников необходимой информацией, финаносово-экономический блок (ФЭБ) формировал для ЛТУ/ЛТЦ большой объём аналитики. Использование Excel отчётов не позволяет «провалиться» в детализацию и смотреть, из чего складывались показатели. Детальные выгрузки приходилось заказывать отдельно через ИТ.

Цели проекта:

1. Объединить данные по всем ЛТУ/ЛТЦ в единое хранилище

2. Автоматизировать подготовку визуальных отчётов по финансовым показателям территорий

3. Обеспечить онлайн детализацию до первичных данных без дополнительных выгрузок.

Уникальность проекта

1. Создание управленческой аналитики, предназначенной не для аналитиков Финансово-экономического блока, а для лиц, принимающих решения на местах, - начальников ЛТУ/ЛТЦ. 2. Индивидуально разработанные визуальные панели, перемещаясь по которым, начальник ЛТУ/ЛТЦ проходит путь от обнаружения своей позиции в общем рейтинге до поиска точек роста. 3. Применение массивно-параллельного хранилища, обеспечившего обработку больших объёмов информации и оперативный доступ для пользователей к первичным документам. 4. Датацентричная двухзвенная архитектура аналитического решения, которая позволяет не копировать данные в локальную базу, и поэтому строить отчёты всегда на правильных данных из хранилища.

Проект решает задачи импортозамещения

Нет

Использованное ПО

Российская платформа управленческой аналитики Luxms BI

Массивно-параллельная СУБД Greenplum

Сложность реализации

Аналитические отчёты готовят для ЛТУ/ЛТЦ, поэтому основная сложность - это соответствовать возросшим требованиям к качеству данных, в том числе по степени их детализации. Это привело к созданию новых централизованных витрин данных в ЕКХД ПАО «Ростелеком».

Описание проекта

Проектная группа разделила проект на два этапа. Первый этап – создание пилотной версии аналитического решения для проверки релевантности для пользователей. На этом этапе поставщик наполнял BI платформу данными из excel файлов, подготовленных ФЭБ, формировал отчёты и настраивал визуализацию. После признания пилотной версии успешной на втором этапе поставщик подключал источники данных и разрабатывал индивидуальные элементы визуализации.

Источники

Платформа Luxms BI забирает данные из централизованного хранилища ПАО «Ростелеком». В Luxms BI поступают данные по доходам и расходам, абонентской базе включая подключения, отток и миграцию абонентов.

Хранение

Используется ЕКХД ПАО «Ростелеком» на основе массивно-параллельной СУБД Greenplum.

Отчёты

Luxms BI формирует 4 аналитических отчёта. Отчёт «Рейтинг» показывает рейтинги ЛТУ/ЛТЦ внутри региональных филиалов и МРФ по ключевым показателям. Отчёт «Аналитические показатели» содержит набор из более 70 аналитических показателей, по которым начальник ЛТУ/ЛТЦ сравнивает себя с другими подразделениями. Отчёт о прибылях и убытках показывает валовую выручку, прямые и косвенные затраты и операционная прибыль. Отчёт «Прирост абонентской базы» показывает ежедневные данные по подключениям, оттекшим абонентам, миграции.

География проекта

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»