Создание системы бюджетного управления и отчетности для Федерального Государственного унитарного предприятия «Российская телерадиовещательная сеть»

Заказчик:: Федеральное государственное предприятие "Российская телерадиовещательная сеть"
Руководитель проекта со стороны заказчика: Александр Поливанов

Заместитель директора департамента - начальник управления сопровождения автоматизированных систем ДИТ РТРС
Поставщик: Naviсon
Год завершения проекта: 2015
Сроки выполнения проекта: Декабрь, 2011 — Февраль, 2015
Масштаб проекта: 15000 человеко-часов
500 автоматизированных рабочих мест
Цели: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), как естественная монополия в области связи РФ и ключевой федеральный оператор телерадиовещания в масштабах страны, поставило цели, достижение которых помогло бы повысить эффективность деятельности предприятия, являющегося исполнителем одной из самых технологически сложных федеральных целевых программ РФ - «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

В частности, целями проекта стали:
•    Обеспечение единого информационного пространства для планирования, консолидации бюджетных данных и формирования отчетности по всем регионам России (филиалам)  ФГУП «РТРС»
•    Обеспечение взаимосвязи долгосрочного, годового и оперативного планирования
•    Сокращение сроков и снижение трудозатрат на бюджетный процесс
•    Повышение достоверности отчетности об исполнении бюджетов за счет интеграции с системами предприятия

Уникальность проекта

В целом проект является уникальным для России, т.к. российских аналогов подобного предприятия и специфике его деятельности в масштабах РФ не существует.

Специфика проекта:
•    уникальное предприятие в мировом масштабе;
•    география – вся территория России;
•    решены проблемы интеграции данных из территориально распределенных систем на платформе 1С;
•    решена задачи встречного планирования (сверху-вниз, снизу-вверх), с возможностью формирования нескольких версий и сценариев планирования;
•    создана гибкая система маршрутов согласования проектной и операционной деятельности;
•    решены задачи финансового моделирования, анализа «а что, если…»;
•    поэтапный запуск проекта (уникальная методика внедрения, позволившая запустить проект по фазам/этапам).

Использованное ПО: •    Подсистема формирования и утверждения планов построена на IBM Cognos TM1 10.2.2.
•    Подсистема формирование план-фактной отчетности - на IBM Cognos BI 10.2.1. на базе хранилища данных MS SQL Server 2012, на платформах 1С, Microsoft Dynamics AX и ПО собственной разработки РТРС.
•    Извлеченные из этих систем данные помещаются в хранилище на платформе SQL Server.
•    Дополнительно, для удобства пользователей, предусмотрена загрузка данных из MS Excel.
Описание проекта: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) - естественная монополия в области связи, осуществляющая эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов на всей территории Российской Федерации. РТРС совместно с ВГТРК, Первым каналом, Телецентром «Останкино» и ГПКС составляет основу государственной системы телерадиовещания. РТРС также – единственный исполнитель мероприятий по развитию сети цифрового эфирного телерадиовещания в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Структура РТРС включает 76 региональных филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ). Услугами телерадиопередающих центров (РТПЦ) в России пользуются около 900 телевизионных вещательных компаний (20% – государственных, 80% – негосударственных) и более 500 радиовещательных станций (27% – государственных и 73% – коммерческих), в том числе все общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы. Для такой масштабной организации была поставлена задача создания автоматизированной системы бюджетного управления и отчетности, включающей в себя: • формирование прогноза деятельности предприятия на 3 года, • производственную программу деятельности (включающую проекты внедрения технологии цифрового телерадиовещания на всей территории РФ в соответствии с ФЦП), • бюджет доходов и расходов (на основе детального планирования доходов в соответствии с загрузкой передающих и ретрансляционных мощностей, заявок на расходы от подразделений), • бюджет движения денежных средств (включая блок расчета финансирования филиалов, включая экспорт реестра на перечисление денежных средств филиалов), • план закупочной деятельности, • блок корректировок бюджета. Количество пользователей системы - более 500. ФГУП «РТРС» решает сложнейшие задачи в масштабах всей страны: обеспечивает федеральный охват телевещания, переводит регионы на цифровой стандарт вещания, внедряет новые способы доставки видеоконтента, координирует мероприятия по созданию многофункциональных космических аппаратов и автоматизированной системы контроля и управления цифровой телесетью (в соответствии с ФЦП), отвечает за перенастройку частот аналоговых передатчиков в приграничных регионах России в соответствии с международными соглашениями.
География проекта: Все регионы России (76 филиалов)
Дополнительные презентации:: РТРС.pdf