Три отрасли агробизнеса в единой системе бюджетирования на базе 1С

Основная цель — переход от Excel к централизованному бюджетированию на базе «1С:Управление холдингом». Автоматизация должна была обеспечить прозрачность и сопоставимость данных, ускорить формирование отчетности и повысить качество управленческих решений.

• Обеспечение инструментария для автоматизации бюджетного процесса

• Повышение контроля над финансами

• Улучшение планирования и прогнозирования

• Оптимизация использования ресурсов

• Улучшение коммуникации и прозрачности

• Оценка результативности

• Повышение финансовой устойчивости группы компаний

Задачи проекта:

1. Построение единой методологии планирования

2. Консолидация бюджетов по 12 юрлицам холдинга

3. Автоматизация план-фактного анализа

2025

Функциональность планирования была запущена в срок — 1 октября 2024 года, и «Август-Агро» провел бюджетную кампанию 2025 года в новой системе. Позже добавлен блок анализа фактических затрат и исполнения бюджета.

Процессы планирования унифицированы для всех хозяйств, ускорено формирование сводной отчетности и групповых пересчетов бюджетов.

• −50% трудозатрат на бюджетирование

• Сводный бюджет за часы, а не дни

• +30% скорость формирования управленческой отчетности

• 10% снижение запасов и рост оборачиваемости

• 5% снижение себестоимости продукции

• Автоматическое формирование план–факта за 3 часа.

Система вовлекла руководителей в процесс анализа. Они могут без привлечение экономиста изучать отчеты и принимать решения.

«1С:Управление холдингом»

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Сложность проекта заключалась в необходимости объединить 12 юрлиц и разные виды деятельности в единую бюджетную модель. Нужно было верифицировать сложную методологию и встроить ее в систему «1С:Управление холдингом» в сжатые сроки — до начала бюджетной кампании 2025 года.

Дополнительные трудности создавало разнообразие хозяйств: каждое направление агробизнеса, будь то ферма или элеватор, имеет собственную структуру доходов и расходов, а также иерархию подчиненных бюджетов. Это требовало гибкой модели, способной учитывать особенности каждого вида деятельности и при этом обеспечивать единую методологию для всего холдинга.

Внедрение велось параллельно с опытной эксплуатацией: по мере настройки моделей ИТ-специалисты вносили изменения в рабочую базу, а сотрудники проверяли корректность расчетов на данных 2024 года. За три месяца была реализована основная функциональность, что позволило провести бюджетную кампанию 2025 года уже в новой системе.

Проект реализован полностью дистанционно.

«Август-Агро» — проект российского производителя химических средств защиты растений «Август» по развитию собственных агрохозяйств. За 7 лет стартап превратился в крупнейшей агрохолдинг Татарстана: 260 тыс. гектаров земли, более 10 тыс. голов КРС, современные элеваторы, зерносушильные комплексы, роботизированные фермы. При столь быстром росте компания больше не могла использовать Excel для бюджетирования: возникали трудности консолидации и риск ошибок.

«Август-Агро» обратился к «КОРУС Консалтинг» для автоматизации финансового планирования на базе «1С:Управление холдингом». Цель проекта — автоматизировать бюджетную модель, охватывающую несколько видов деятельности: растениеводство, животноводство, хранение зерна, дилерский центр. Модель должна была учитывать специфику каждой фирмы и при этом обеспечивать консолидацию бюджетов по всей группе компаний, включая план-факт анализ.

Проектная команда реализовала в системе 125+ бюджетных форм, в том числе с поддержкой технологических карт. Это позволило связать бюджеты с реальными производственными процессами: в растениеводстве — по культурам, площадям и операциям (семена, удобрения, техника, труд), в животноводстве — по рациону, отелам, привесам и надоям. Для элеваторов учитываются загрузка мощностей, затраты на хранение и энергетику.

Планирование прямых и косвенных расходов ведется по единой методологии: растениеводческие хозяйства работают по одной модели, животноводческие — по другой, но единой для всех ферм. При общей унификации модели система учитывает индивидуальные особенности каждой агрофирмы — например, разные структуры посевных площадей, культур, состав косвенных затрат.

Ранее у компании не было консолидированного бюджета доходов и расходов по всем направлениям. Проект позволил объединить бюджеты предприятий и сформировать сводный БДР холдинга.

1. Сотрудники заполняют формы с ручным вводом (виды расходов, урожайность, рацион, стадо).

2. Система автоматически считает бюджеты (БДР, БДДС).

3. Консолидация по всем юрлицам, направлениям и с учетом ВГО.

4. Руководство видит актуальную финансовую картину практически в режиме онлайн.

Особое внимание уделено анализу «план-факт». Данные по месяцу формируются за 3 часа:

• Система собирает факт из учетных систем («АдептИС:Агрокомлекс», «1С:Бухгалтерия», 1С:ЗУП).

• Алгоритмы трансформации обеспечивают сопоставимость управленческих и бухгалтерских данных. Автоматическое заполнение фактическими значениями БДР/БДДС.

• Анализ: сравнение план-факта от уровня фермы до всего холдинга, расчет дельт и % выполнения.

Проект превратил бюджетирование из трудоемкого процесса в управленческий инструмент. План-факт можно анализировать по итогам каждого месяца. Система наглядно показывает отклонения на всех уровнях: от отдельного подразделения до всего холдинга. Руководитель видит картину «сверху», а экономист может детализировать до статей и операций. Можно оперативно выявлять «узкие места» и перераспределять ресурсы, корректировать планы.

Республика Татарстан