Комплексная аналитика для дистрибьютора: Qlik Sense в ГК «Мегаполис»

Заказчик
АО ТК Мегаполис
Руководитель проекта со стороны заказчика
ИТ-поставщик
Консультационная группа АТК
Год завершения проекта
2017
Сроки выполнения проекта
Февраль, 2017 — Октябрь, 2017
Масштаб проекта
3580 человеко-часов
340 автоматизированных рабочих мест
Цели
•    Консолидация и визуализация данных из всех информационных систем компании на единой платформе (с разграничением прав доступа)
•    Минимизация ошибок «человеческого фактора» при подготовке отчетности
•    Поддержка принятия экономически обоснованных решений в короткие сроки
•    Сокращение трудозатрат на обработку и представление управленческой и аналитической отчетности
•    Быстродействие аналитического решения, удобство и простота применения для конечного пользователя

Уникальность проекта

Все наши задумки по аналитике еще не реализованы, а проект уже можно назвать масштабным – топ-менеджеры и ключевые специалисты департаментов продаж, логистики, закупок, финансов и контроллинга (всего более 300 человек) используют Qlik Sense в ежедневной работе. На следующем этапе мы планируем внедрить систему репортинга Qlik NPrinting, которая будет рассылать отчеты из систем по расписанию и в соответствии с правами доступа. Тогда доступ к аналитической информации получат еще 500 человек по всей компании.

Кроме того, многие департаменты, изначально не включенные в проект по бизнес-аналитике, заинтересовались проектом и запросили приложения по своим зонам ответственности. Так было, например, с HR-департаментом – аналитическое приложение, включающее анализ текучести кадров по департаментам и отделам, эффективности работы персонала, формирование и контроль системы мотивации, анализ и оптимизацию расходов на персонал, вошло лишь во вторую волну развития функционала BI-системы.
Использованное ПО
ПО:
•    BI-платформа Qlik Sense (для продуктивной и тестовой среды)
•    Qlik Connector powered by SAP NetWeaver
•    Qlik NPrinting Server

Серверы для продуктивной среды:
•    PROD (Engine + Scheduler): процессор Intel Xeon E7-8891 v4 10 2.8 -3.4 GHz; RAM – 1 TB с возможностью расширения до 1,5 TB
•    PROD (Proxy + Central): процессор Intel Xeon E5-2640    v4 10 2.4-34 GHz; RAM – 64GB
•    PROD (Qlik NPrinting): процессор Intel Xeon E5-2640    v4 10 2.4-34 GHz; RAM – 128GB
Описание проекта
Интеграция данных из следующих источников данных: • SAP BW – факт продаж, логистических расходов, уровень сервиса, закупки, остатки, инвентаризации, пробег и топливные расходы по собственному автопарку; • SAP BPC – финансовые данные; • SAP HR – численность, структура штата, расходы на персонал • БД Oracle – план и прогноз продаж (собственный и оптовиков) • Отчет Nielsen по долям рынка • Таблицы – факт, план и прогноз операционных расходов на продажу, план и прогноз логистических расходов, цели по расходам, учет и аренда складских площадей, отчет по совершенным перевозкам подрядчиками • Объем анализируемых данных – 900 миллионов строк проводок по продажам и 2,7 миллиарда строк проводок по логистике Пользователи аналитики Qlik Sense (приложения и отчеты): • топ-менеджмент (генеральный директор, директор по продажам, директор по логистике и закупкам, финансовый директор), • продажи (~110 пользователей – КАМы, руководители продаж дивизионов и регионов, менеджеры по планированию продаж, аналитики по продажам, менеджеры по продажам), • логистика и закупки (~100 пользователей – управление складской логистики, управление транспортной логистики, менеджеры по закупкам, ВЭД), • финансы (~60 пользователей – финансовые аналитики, финансовые контролеры, канзначейство, бухгалтерия, ОЦО, АХЧ) • Управление внутреннего контроля (5 пользователей) • HR (~20 пользователей) • Статистика по командировкам • Статистика системы электронного документооборота Наиболее востребованные отчеты: • Аналитика по исполнению планов продаж – по дивизиону, клиенту, каналу, типу номенклатуры, продавцу и т.д. (в разрезе любого уровня продуктовой или канальной иерархии) • Отчет по динамике продаж – эффективные визиты в день на продавца, количество уникальных SKU в заказе, средняя стоимость заказа и короба в заказе и т.д. • Аналитика по складу – оборачиваемость стока, загрузка склада в штуках и деньгах на любую дату, с детализацией по типу номенклатуры, производителю, бренду и т.д., стоимость хранения и обработки перевозки, складские потери, уровень сервиса и др. • Отчет по собственному автопарку – план-факт пробега, стоимость 1 км пробега, динамика использования парка ТС, стоимость владения парком ТС. • Анализ составляющих рабочего капитала – запасы, долг, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, денежные средства. • Отчет о прибылях и убытках (P&L) – план-факт EBITDA и доходов и расходов, с детализацией отдельных статей (расходы на страхование, контроль остатков по кассам, анализ причин отклонения от лимита и т.д.). • Аналитика задолженности – дебиторская задолженность по всем покупателям с разбивкой по «возрасту» задолженности, удобное отслеживание просроченной задолженности по интересующим суммам, корреляция кредиторской задолженности с продажами. • Аналитика командировочных расходов – экономия по отельной и авиапрограммам, динамика потерянной выгоды по авиаперелетам и проживанию, анализ причин отмен командировок, повлекших штрафные санкции, нарушения графика командировок. • Анализ финансовой эффективности проведенных тендеров и бидвейеров – экономия по коммерческим и некоммерческим закупкам FY, YTD. • Анализ СЭД – количество заявок СЭД на сотрудника (по типам заявок), скорость и сроки согласования электронных документов, количество заблокированных заявок. • Анализ персонала – анализ орг.структуры, текучести кадров, наличия/отсутствия свободных позиций, расходов на ФОТ Эффект от внедрения Qlik Sense: • Чистота, надежность и интерактивность данных • Появление единого источника аналитических данных для всех сотрудников компании из различных департаметов (от продаж и финансов до СЭД и HR) • Сокращение затрат на аналитику и ИТ (в среднем до 60% рабочего времени высвободилось у сотрудников департаментов, внедривших Qlik Sense для собственно аналитики, а не сбора данных для отчетов) • Увеличение скорости и обоснованности принятия бизнес-решений • «Самообслуживание» как новый формат работы с аналитикой для бизнес-пользователей
География проекта
Россия и СНГ
Дополнительные презентации:
Qlik Sense в ГК Мегаполис - скриншоты, аналитика продаж.pdf
Предметная область
Отрасль
Управление